Praca z kasą fiskalną wymaga pewnych umiejętności. Kasjer musi znać wszystkie zawiłości pracy z kasami, umieć wypełniać rejestr kasjera-operatora, kręcić raporty Z i X i oczywiście mieć doświadczenie w zamykaniu kasy.
Jak pracować z kasą fiskalną
Wstępne przygotowanie KKM do pracy przeprowadza specjalista z Twojego centrum obsługi technicznej (CTO). Przy uruchamianiu KKM są kasjerzy - osoby odpowiedzialne finansowo. Przedstawiciel OSP sprawdza sprawność kasy, testuje ją w działaniu oraz wprowadza dane do obowiązkowych szczegółów kontroli.
Pracę w KKM można powierzyć tylko pracownikom, którzy przeszli specjalne szkolenie (np. w CTO lub właśnie w trakcie wdrożenia). Z kasjerami musisz zawrzeć umowę o pełnej odpowiedzialności. Jeśli jesteś dyrektorem lub indywidualnym przedsiębiorcą, możesz osobiście pracować przy kasie.
Obowiązki dyrektora i kasjera przy pracy z kasą fiskalną
Zanim rozpoczniesz współpracę z KKM, zatrzymujesz klucz do kasy. Przed rozpoczęciem pracy Ty, Twój zastępca, dyżurny lub główny (starszy) kasjer (w zależności od wielkości Twojej firmy) wydajesz kasjerom za pokwitowaniem:
- klucze do kasy i szuflady kasowej;
- banknoty i monety do wymiany;
- niezbędne akcesoria do obsługi i konserwacji kasy (taśmy paragonowe, taśma barwiąca, narzędzia takie jak szczoteczki do czyszczenia i pęsety do wyciągania zakleszczonej taśmy).
Ponadto przed przystąpieniem do pracy przy kasie Ty lub Twój upoważniony przedstawiciel jesteście zobowiązani wraz z kasjerem:
- sprawdzić odczyty liczników sekcyjnych i kontrolnych z danymi księgi kasjera-operatora za poprzedni dzień roboczy;
- wpisz te dane do księgi na dzień bieżący i potwierdź swoimi podpisami;
- sporządzić początek taśmy kontrolnej - wskazać na niej typ i numer kasy, datę i godzinę rozpoczęcia pracy, odczyty liczników;
- zamknij blokadę odczytów liczników gotówkowych;
- upewnij się, że kasa jest w dobrym stanie i gotowa do pracy.
Następnie przekazujesz klucze kasjerowi - może on przystąpić do pracy.
Jak usunąć raport X w KKM
X-raport pokazuje, jakie transakcje i na jakie kwoty zostały zrealizowane oraz pozwala kontrolować przychody. Kasjer wykonuje pierwszy X-raport na początku dnia, po podłączeniu kasy do prądu, upewnieniu się, że licznik pokazuje zera, uzupełnia taśmę czekowo-kontrolną, sprawdza datę iw razie potrzeby koryguje ją ręcznie. Raport X na początku dnia będzie pokrywał się z danymi z dziennika kasjera-operatora (formularz KM-4) za dzień poprzedni.
Możesz nakręcić nie tylko pełny raport X, ale także osobno dla każdego działu lub produktu, a także dla kasjerów. Możesz poprosić o taki raport dowolną ilość razy w ciągu dnia - na przykład na koniec każdej zmiany. W przeciwieństwie do raportu Z, raport X nie resetuje przychodów.
Podczas wyprowadzania raportu X jego dane są uzgadniane z rzeczywistą kwotą przychodu w szufladzie kasowej. Ostatni X-raport jest pobierany na koniec dnia podczas ostatecznego rozliczenia przychodów (podczas inkasa).
Kasa internetowa 54-FZ Business.Ru w 1 dzień! Możesz otrzymać wygodną aplikację jednym kliknięciem. Obejmuje to obsługę sprzedawcy-kasjera oraz wygodny program magazynowy i kasę online z napędem fiskalnym.
Jak obsługiwać kasę fiskalną
Na początku pracy z kasą kasjer wybija kilka czeków zerowych w celu sprawdzenia poprawności działania kasy. Zadbaj o to, aby Twoi kasjerzy obliczyli i ogłosili klientom całkowitą kwotę zakupu, określili metodę płatności (gotówka lub karta), a jeśli nagle kasjer nie akceptuje kart, ostrzegają o tym klientów. Upewnij się również, że kasjerzy wystawiają klientom czeki, jeśli nie chcesz kar.
Kiedy potrzebujesz akt w formularzu nr KM-3
Ustawa o zwrocie pieniędzy kupującym w formie KM-3 jest sporządzana w jednym egzemplarzu na koniec dnia po dostarczeniu wpływów. Jest podpisany przez kasjera, a ty zatwierdzasz. Akt KM-3 będzie potrzebny tylko wtedy, gdy:
- klient anulował zakup i dokonał zwrotu pieniędzy;
- kasjer popełnił błąd.
W drugim przypadku kasjer musi niezwłocznie wybić właściwy czek i przekazać go klientowi. Czek z błędem jest anulowany i złożony w akcie (ponieważ czeki szybko blakną, lepiej od razu je skopiować).
Formularz KM-3 zawiera informacje o kasie, o kasie, o twoim programie księgowym. W akcie wpisany jest również numer i kwota każdego czeku.
Zamknięcie kasy. Jak usunąć raport Z w KKM
Na koniec dnia musisz sprawdzić wpływy w kasie z zeznaniem KKM. Możesz to zrobić za pomocą raportu X. Następnie sporządzany jest raport Z kasjera, który zawiera:
- dane z rejestrów kontrolnych na początek i koniec dnia;
- wysokość przychodu;
- informacje o łącznej kwocie pieniędzy zwróconych klientom oraz czeków, anulowanych czeków;
- informacje o zniżce.
Kasjer nie przekaże wpływów, dopóki raport Z nie zostanie usunięty. Koniec taśmy kontrolnej (wydruku) raportu Z jest podpisany, wskazuje rodzaj i liczbę kas, wskazania liczników kontrolnych, kwotę, przychód, datę i godzinę zakończenia pracy. Na podstawie tego raportu wypełniane są inne formularze sprawozdawcze - na przykład dziennik kasjera-operatora.
Kasjerzy przekazują pieniądze i raport kasowy w formie KM-6 starszemu (głównemu) kasjerowi. Jeśli masz jedną lub dwie kasy fiskalne, wpływy są przekazywane bezpośrednio inkasentowi. Następnie kasjer musi wypełnić dziennik, sprawdzić stan kasy i przygotować ją na jutro, odłączyć kasę od sieci, przykryć pokrowcem i przekazać Państwu kluczyki za pokwitowaniem.
Jak wypełnić rejestr kasjera-operatora
Zasady prowadzenia dziennika kasjera-operatora są podobne do zasad wypełniania księgi kasjera-operatora, która była stosowana wcześniej. Magazyn uruchamiany jest dla każdej kasy osobno lub jeden wspólny dla wszystkich kas.
W ogólnym przypadku rejestr ten jest prowadzony w formularzu nr KM-4, ale dopuszcza się wypełnianie dziennika kasjera-operatora w skróconym formularzu nr KM-5, jeżeli kasa jest zainstalowana na ladzie sklepu. Kelnerzy w punktach gastronomicznych również posługują się formularzem KM-5.
Wpisy w dzienniku kasjera-operatora są wprowadzane atramentem lub długopisem, bez kleksów, poprawki są poświadczane podpisami kasjera i kierownictwa (czyli twoim autografem).
W przypadku prowadzenia jednego dziennika dla wszystkich kas, zapisów dokonuje się w kolejności numeracji kas. Oczywiście wszystkie informacje są wprowadzane w porządku chronologicznym.
Dziennik wraz z innymi ważnymi dokumentami, takimi jak np. paszport do kasy, należy mieć przy sobie.
Dziennik jest wypełniany codziennie po usunięciu raportu Z z kasy. Zawiera dane o przychodach, czekach zwróconych przez klientów, liczbie czeków zerowych na dzień lub na zmianę. Dziennik odzwierciedla również informacje o niedoborach lub nadwyżkach, jeśli wyniki kwot na taśmie kontrolnej różnią się od przychodów.
Kasa fiskalna online to fiskalne urządzenie magazynujące, które przesyła przez Internet dane o transakcji dokonanej w kasie do operatora danych fiskalnych, który następnie przekierowuje otrzymane informacje do organu podatkowego.
Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do ustawy nr 54-FZ z dnia 22 maja 2003 r. większość przedsiębiorców jest zobowiązana do przejścia na stosowanie nowego kpc od lipca 2017 r.
Kasa online to kasa fiskalna z wbudowanym w obudowę napędem fiskalnym, za pomocą którego dane o operacjach wykonywanych na kasie są przekazywane przez Internet do operatora danych fiskalnych (zwanego dalej FDO).
Przeprowadźmy analizę porównawczą głównych różnic między kasą fiskalną online a urządzeniem starego typu
| Online CCP (po nowelizacji ustawy nr 54-FZ | Kasa fiskalna zwykła (przed zmianą ustawy nr 54-FZ) | |
| połączenie internetowe |
||
| Koniecznie | Niekoniecznie | |
| Zawarcie umowy z OFD |
||
| Koniecznie | Niekoniecznie | |
| Przechowywanie danych |
||
| Informacje o zrealizowanych transakcjach przekazywane są na dysk fiskalny | Dane dotyczące sprzedaży były przechowywane w ECLZ | |
| Przeniesienia danych do organu nadzorczego |
||
| Dane o transakcjach dokonywanych za pośrednictwem OFD są przekazywane do urzędu skarbowego online | Dane są przechowywane na ECLZ i organ podatkowy mógł uzyskać do nich dostęp dopiero po usunięciu informacji z taśmy przez specjalistów centrum obsługi technicznej | |
| odbiór gotówki |
||
| zawiera 24 wymagane dane | Paragon zawierał 7 obowiązkowych danych. Wcześniej na czeku nie było konieczności wskazywania systemu podatkowego, miejsca czeku, numeru akumulatora fiskalnego itp. | |
| format odbioru gotówki |
||
| Czek może być nie tylko wydrukowany w formie papierowej, ale również wysłany do kupującego w formie elektronicznej przez telefon lub e-mail | Czek mógł być wydrukowany tylko w formie papierowej | |
| Rejestracja kasy |
||
| Online KKM można zarejestrować zdalnie, za pośrednictwem konta osobistego indywidualnego przedsiębiorcy lub osoby prawnej na stronie internetowej Federalnej Służby Podatkowej lub za pomocą OFD | KKM można było zarejestrować jedynie poprzez osobistą wizytę w urzędzie skarbowym | |
| Serwis w centrali centralnego ogrzewania |
||
| Niekoniecznie | Koniecznie | |
| Obecność hologramu na obudowie KKM |
||
| Nie wymagane | Z konieczności jego brak wiązał się z nałożeniem kary pieniężnej | |
Wykład nr 1. Bankomat " punkt sprzedaży -terminal".
1. Urządzenie KKM i zasady działania.
KKM jest kasą fiskalną. Nazwa KKM to „POS-terminal”, program to Jaguar.
KKM składa się z następujących głównych elementów:
Monitor
Klawiatura
Drukarka (rejestrator podatkowy „Shtrikh-FR-K”)
Wystawa dla kupujących
Jednostka systemowa
Skarbonka
Skaner (3D)
Bezprzerwowe źródło zasilania
Bezprzerwowe zasilanie pozwoli kasie na pracę jeszcze przez 20 minut w przypadku przerwy w dostawie prądu. Kasjer w tym przypadku obsługuje ostatniego klienta, zamyka kasę, wszyscy pozostali klienci proszeni są o pozostawienie zakupów i opuszczenie sklepu.
Zasady obsługi i bezpieczeństwa:
Przy kasach mogą pracować kasjerzy, którzy przeszli szkolenie, sprawdzian wiedzy i instruktaż bezpieczeństwa. To jest zabronione:
Zainstaluj KKM na zewnątrz, w miejscach niechronionych przed wilgocią, kurzem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, w pobliżu grzejników elektrycznych, silników elektrycznych dużej mocy i innych źródeł zakłóceń elektrycznych;
Podłącz maszynę do tego samego gniazdka z innymi urządzeniami;
Zostaw kasę bez nadzoru, wyłącz ją, zrestartuj kasę, wyciągnij przewody (restart może uruchomić tylko administracja);
Przetrzyj kasę i skaner wilgotną ściereczką;
Pracuj mokrymi rękami;
Pociągnij taśmę w kierunku przeciwnym do jej ruchu – może to spowodować uszkodzenie mechanizmu drukarki;
Naciśnij jednocześnie dwa przyciski wstążki na drukarce;
Umieść żelazną monetę, banknoty i inne obce przedmioty na drukarce;
Praca na wadliwej kasie fiskalnej.
Podstawowe zasady działania kas fiskalnych, wymagania techniczne dotyczące kas fiskalnych, wymagania dotyczące pracy kasjera określa „Typowe zasady działania kas fiskalnych przy dokonywaniu rozliczeń pieniężnych z ludnością” (30.08.93, nr 104). W organizacjach dozwolone jest stosowanie wyłącznie kas fiskalnych sprawnych z długotrwałym i nieulotnym przechowywaniem informacji w pamięci fiskalnej (kontrolnej).
pamięć fiskalna- jest to kompleks oprogramowania i sprzętu w ramach kas fiskalnych, zapewniający codzienną rejestrację i nieulotne przechowywanie informacji końcowych w celu prawidłowego naliczania podatków. (Federalna ustawa o użytkowaniu kas fiskalnych (CCT) z dnia 22 maja 2003 r. nr 54-FZ) Kwoty sprzedaży kas rejestrowane są w pamięci fiskalnej.
2. Awarie KKM.
Podczas pracy na KKM mogą wystąpić awarie kasy. Kasjer musi być w stanie stwierdzić niesprawność kasy i zgłosić awarię do administracji.
Są następujące usterki:
1. Przesuwanie liczników sumujących (kwota jest błędnie obliczana).
2. KKM nie zezwala na otrzymywanie raportów fiskalnych.
3. Rozbieżność między czasem rzeczywistym a aktualnym (± 5 minut - kara dla sklepu).
4. Drukarka drukuje, ale paragon nie drukuje (należy odwrócić załadowaną taśmę).
5. Skaner przechodzi w tryb uśpienia (konieczne jest wciśnięcie przycisku „Scanner-Beep” na klawiaturze).
6. Bufor czeku jest pełny (należy zamknąć czek, wezwać kupującego do zapłaty, a resztę wpisać w kolejnym czeku).
Usterki 4, 5, 6 kasjer może usunąć we własnym zakresie, a w celu wyeliminowania usterek 1, 2, 3 kasjer zgłasza awarię do KZP, KZP informuje ZUM, a ZUM dzwoni do SI (serwisanta) telefonicznie.
3. Tryby pracy na KKM, kody kreskowe personelu.
Kasa Posterminal posiada trzy tryby dostępu:
1. Tryb administratora (usuwanie raportów X i Z, anulowanie, korekta, praca z katalogiem towarów, kaucja i płatność, wydruk kopii paragonu);
2. Tryb kontrolera (KZP) (praca z katalogiem towarów, wydruk kopii paragonu, korekta);
3. Tryb kasjera (sprzedaż towarów).
System terminali jest połączony z kodami kreskowymi za pomocą
które można wprowadzić w określony tryb pracy i wykonać
pewne funkcje.
Kod kreskowy kasjera umożliwia pracę w trybie kasjera. Każdy kasjer ma swój indywidualny kod kreskowy.
Kody kreskowe kontrolera BM, UM, ZUM umożliwiają pracę odpowiednio w trybie kontrolera i administratora.
Pracownicy z plakietkami z kodami kreskowymi: UM, ZUM, BM, KZP, KO.
4. Przydział klawiszy klawiatury.
„REJESTRACJA” – rejestracja z identyfikatorem, wjazd i wyjazd z okienka roboczego
„EXIT” – wyjście z określonej operacji
„X” – usunięcie raportów X, Z
"ILOŚĆ" - mnożenie, waga
"KOR" - sprostowanie
"ANN" - anulowanie czeku
„POMOC” - praca z katalogiem produktów
„KOD PRODUKTU” – potwierdzenie lokalne i kodem kreskowym
„TAK” – potwierdzenie
„REPEAT” – wielokrotne penetrowanie towaru
„DEPOZYT” – wpłata pieniędzy do kasy
„PAYMENT” – wypłata pieniędzy z kasy
„DYA” – otwieranie szuflady kasowej
„ANULUJ” - nie lub reset
„GOTÓWKA” – przeliczenie reszty, wpisanie kwoty
"CLOSE CHECK" - zamykanie czeku
„--→” - usuń
„KONTYNUUJ DRUKOWANIE” – kontynuuj drukowanie
„KOPIA CZEKU” - wydruk kopii czeku
„SCANER-BEEP” – wybudzanie skanera.
Spośród tych przycisków jest kilka niebezpiecznych, które należy nacisnąć ostrożnie, po namyśle. Oto klucze:
„EXIT” – można wyjść z okna roboczego,
"POWTÓRZ" i "ILOŚĆ" - możesz zrobić w sklepie brak lub ponowną ocenę. (Lepiej nie używać tego przycisku, tylko sprzedawać wszystko przez skaner),
„VP” i „VN” - można je pomylić,
„ZAMKNIJ KONTROLĘ” - jeśli czek jest zamknięty, a kupujący odmówi przyjęcia towaru, nic nie można zmienić w czeku, nie można dokonać anulowania ani korekty.
Wykład nr 2. System sprzedaży towarów na KKM” punkt sprzedaży - terminal.
1. Pojęcia kodu lokalnego i kodu kreskowego.
W naszych sklepach system kodów i towary mogą być dziurkowane kodem kreskowym lub kodem lokalnym. Kasjerzy nie pracują z kosztami towarów.
kod kreskowy- Jest to oznakowanie produktu, które producent stosuje na opakowaniach swoich produktów. Składa się z zestawu liczb i pionowych kresek. Kod kreskowy może nie być dostępny dla dowolnego produktu.
kod lokalny- składa się z czterech lub pięciu cyfr i jest przypisany do produktu w centrali Pyaterochka (dział cen). Lokalny kod produktu można znaleźć na metce tego produktu, w księdze referencyjnej, na tablecie kasjera, można go nanieść za pomocą pistoletu do etykiet, w BM. Niezależnie od tego, czy produkt ma kod kreskowy, czy nie, każdy produkt ma swój własny kod lokalny. Jeśli produkt ma kod kreskowy, to produkt przebija się przez skaner, jeśli nie ma kodu kreskowego, przebija się przez kod lokalny.
Istnieje zasada: jeśli kod lokalny zaczyna się od zer, zera nie są wpisywane przy kasie.
Podczas sprzedaży zestaw cyfr kodu kreskowego i kodu lokalnego na klawiaturze potwierdzany jest przyciskiem „KOD TOWARU”.
2. Dane dotyczące paragonu i metki z ceną towaru.
Na czeku wystawionym kupującemu Muszą być wyświetlane następujące szczegóły:
Nazwa firmy,
Adres i numer sklepu
Numer identyfikacyjny organizacji podatnika (NIP),
Nazwa kasjera
Numery fabryczne i rejestracyjne KKM,
Numer kolejny czeku
Data i godzina zakupu,
Kod lokalny i nazwa zakupionego produktu,
koszt zakupu,
Kwota otrzymanych pieniędzy, zmiana,
Znak reżimu fiskalnego.
Na cenniku, który oznacza towary na parkiecie, znajdują się następujące szczegóły:
Nazwa firmy,
numer sklepu,
Nazwa produktu,
Kraj producenta,
Zaznacz „za sztukę”, „za opakowanie”, „za kg”,
lokalny kod produktu,
Data wydrukowania metki z ceną,
Z tyłu metki z ceną:
Druk sklepu,
podpis B.M.
Istnieje kilka rodzajów metek cenowych, które różnią się kolorem i rozmiarem.
Według koloru:
Biały (regularna cena)
Pomarańczowy (wskaźnik produktu)
Żółty (artykuł objęty promocją i produkt objęty rabatem na karcie rabatowej)
Zielony (nowe pozycje).
Istnieją metki z cenami według rozmiaru.:
Ogromny,
Podwójnie,
Mały,
Dodatkowy,
Przeciętny,
papieros,
Cena mapy.
3. System sprzedaży towarów na sztuki, sprzedaż towarów przez zwielokrotnienie.
Towary jednostkowe to towary o standardowej wadze, zapakowane w standardowe, identyczne opakowania.
Wszelkie towary jednostkowe można sprzedać na 3 sposoby:
).
3. poprzez kod lokalny (według schematu:
wybrać lokalny kod - przycisk "KOD PRODUKTU").
Sprzedaż przez mnożenie.
Jeśli potrzebujesz sprzedać kilka sztuk dowolnego identycznego produktu, stosujemy schemat:
numer - przycisk "ILOŚĆ" - 1 ze sposobów sprzedaży towarów na sztuki.
Podczas zamykania czeku stosowany jest następujący schemat:
Przycisk „GOTÓWKA” - wprowadzana jest kwota pieniędzy kupującego - przycisk „ZAMKNIJ CZEK”.
4. System sprzedaży towarów na wagę.
Towary wagowe dzielą się na dwa rodzaje:
Towary wagowe z Pyaterochka,
Waga towaru od producenta.
System sprzedaży towarów na wagę od Pyaterochka.
Towary luzem firmy Pyaterochka to towary pakowane w sklepie (owoce, warzywa, delikatesy, niektóre rodzaje słodyczy, ciastka itp.). Ten przedmiot ma etykietę termiczną.
Każdy produkt wagowy firmy Pyaterochka można sprzedawać na 3 sposoby:
1. przez skaner (przynieś produkt z kodem kreskowym do skanera).
2. poprzez ręczne wpisanie kodu kreskowego (według schematu:
wybrać numery kodu kreskowego - przycisk "KOD TOWARU").
3. poprzez kod lokalny z przyrostem masy ciała (według schematu:
).
Lokalny kod i wagę można znaleźć w kodzie kreskowym produktu na etykiecie termicznej:
28 08444 001248
Oznaczenie numerów kodów kreskowych:
28 - numer sekcji wagowej Pyaterochki,
08444 – kod lokalny (zero nie jest wybierane),
00124 - wagę towaru (wpisz przy kasie oddzielając gramy od kilogramów przecinkiem, np.: 0,124),
8 - cyfra kontrolna, nie zawiera żadnych informacji dla kasjera.
Możesz więc namalować kod kreskowy tylko dla ważonego produktu firmy Pyaterochka.
System do sprzedaży towarów na wagę od producenta.
Towar luzem od producenta to towar zapakowany fabrycznie, przywożony do sklepu już zapakowany (wszystkie towary pakowane są próżniowo: ryby, sery, wędliny itp.). Ten produkt ma etykietę termiczną od producenta, ale ten produkt jest również ponownie zawieszany w sklepie i wklejana jest etykieta termiczna od Pyaterochka.
Jeśli produkt z jakiegokolwiek powodu nie został zawieszony, można go sprzedać na następujące sposoby.
Produkt o dowolnej wadze od producenta można sprzedać na 2 sposoby:
1. poprzez ręcznie ustawiony kod kreskowy z przyrostem masy ciała (według schematu:
przybrać na wadze - przycisk "ILOŚĆ" - wybrać numery kodów kreskowych - przycisk "KOD PRODUKTU".).
2. poprzez lokalny kod z przyrostem masy ciała (według schematu:
przybrać na wadze - przycisk "ILOŚĆ" - wybrać lokalny kod - przycisk "KOD PRODUKTU".).
Podczas sprzedaży za pośrednictwem lokalnego kodu obowiązkowe jest zwiększenie WAGI, w przeciwnym razie zostaną sprzedane kilogramy.
Wykład numer 3. Sytuacje problemowe i sposoby ich rozwiązywania.
1. Korekta działania.
Korekta to anulowanie na początku, w środku, na końcu czeku jednej lub więcej pozycji w czeku. Odbywa się to w trybie dostępowym KZP lub administracji, odbywa się to tylko z otwartym czekiem.
Przyczyny korekty:
1. błąd kasjera,
2. odmowa kupującego,
4. Awaria KKM.
Po dokonaniu regulacji kasa automatycznie przełącza się na
tryb kasjera. Dlatego jeśli chcesz usunąć kilka różnych produktów z kontroli, musisz przed każdym produktem przejść do trybu kontrolera.
Schemat korekty:
rejestracja z odznaką – przycisk „POPRAWIONY” to jeden ze sposobów sprzedaży towaru.
Podczas korygowania stosuje się tę samą metodę, co przy sprzedaży produktu. Regulacja jest tylko stopniowa.
Po zamknięciu czeku, w którym dokonano korekty, wychodzą 2 czeki:
Pierwszy czek jest wręczany kupującemu, zostanie na nim wpisana pozycja „STORNO” = CANCEL (pozycja, która została anulowana, nie zniknie z czeku, ale zostanie napisana słowem STORNO).
Druga kontrola to raport korygujący. Raporty te przekazywane są do kontrolera przestrzeni kasowej, na ich podstawie KZP wypełnia dziennik korekt. Czeki są przypięte w czasopiśmie.
2. Anulowanie operacji.
Anulowanie to anulowanie czeku w całości.
Anulowanie odbywa się tylko w trybie administracyjnym i tylko z otwartym czekiem.
Powody anulowania:
1. błąd kasjera,
2. odmowa kupującego,
3. towar jest błędnie oznakowany,
4. Awaria KKM.
Schemat anulowania:
rejestracja z odznaką - przycisk „ANN”.
Następnie zostanie wystawiony paragon pieniężny, na którym zostanie napisane: CZEK JEST ANULOWANY. Na podstawie tego sprawdzenia ZUM wypełnia dziennik anulowań, czek jest przypinany do dziennika.
Jeśli anulowanie następuje z powodu niegrzeczności kasjera, kasjer pisze notę wyjaśniającą i płaci grzywnę za złą obsługę klienta.
3. Operacyjna kopia paragonu.
Kopia czeku jest wykonywana na żądanie kupującego zgodnie ze schematem:
wpisujemy numer czeku – przycisk „KOPIA CZEKU”.
Czasami kopia czeku dla KKM nie jest wykonywana, w tym przypadku KZP wypisuje kopię ręcznie. Forma pochodzi z BM. Czek musi być ostemplowany przez sklep.
4. Praca z katalogiem produktów.
Katalog produktów to cała macierz asortymentowa produktu, czyli produktu, który jest przypisywany do BM. Jeśli przedmiot nie jest w sprzedaży. Nie można go również znaleźć w katalogu.
Dostęp do certyfikatu mają KZP i administracja. Możesz pracować w pomocy niezależnie od tego, czy czek jest zamknięty, czy nie.
W pomocy można znaleźć: kod kreskowy, kod lokalny, nazwę produktu, cenę produktu, oznaczenie produktu jednostkowego lub wagowego.
Schemat pracy w katalogu:
rejestracja z odznaką - przycisk "POMOC" to jeden ze sposobów sprzedaży towaru.
Aby wyjść z katalogu produktów należy nacisnąć klawisz „WYJŚCIE”, ale kasa może automatycznie wyjść z okna pomocy. Aby kontynuować pracę, musisz przejść do trybu kasjera.
Wykład nr 4. Otwarcie i zamknięcie dnia operacyjnego na KKM.
1. Przygotowanie do otwarcia dnia.
Czas przybycia KO do sklepu to 8.00. Rano kasjer porządkuje miejsce pracy, sprawdza działanie kasy, sprawdza godzinę przy kasie. Z ZOOM KO dostaje rano 5 rzeczy:
- klucze KKM,
- karty rabatowe,
- KKL (kontrolne taśmy kasowe)
- plakietka imienna,
- giełda.
W celu otrzymania reszty kasjer podpisuje w dzienniku kasy głównej i przelicza resztę w kasie głównej.
Również rano KO i KZP sprawdzają dostępność towarów, które są sprzedawane przy kasie: papierosów, torebek, kawy jednorazowej.
2. Otwarcie dnia na KKM.
1. Poczyniono przygotowania do otwarcia dnia, kasjer napełnia QCL do drukarki.
2. ZOOM wykonuje raport X:
Ten raport X musi być pusty. Na podstawie tego raportu ZUM wypełnia rejestr kasjera - kasjera.
3. ZUM dokonuje wpłaty do kasy:
rejestracja z odznaką - przycisk "VP" - wpisujemy kwotę wymiany - przycisk "GOTÓWKA".
4. KO lub ZUM podpisują KKL: data, godzina, numer fabryczny kasy, imię i nazwisko kasjera, podpis KO, imię i nazwisko ZUM, podpis ZUM, wskazania licznika niezerowego na początku dnia.
ZUM zbiera wszystkie raporty i umieszcza je w czasopiśmie, przechowuje do wieczora.
3. Zamknięcie dnia na KKM.
O 21.00 zaczynają zamykać po kolei wszystkie kasy. Podchodzi do kasy ZUM, blokuje kolejkę (wstaje na końcu kolejki i prosi, żeby kupujący nie ustawiali się do niego w kolejce). ZOOM wzywa strażnika. Wszystkie przelewy pieniężne są dokonywane tylko w obecności ochroniarza.
1. ZOOM wykonuje raport X:
rejestracja odznaki - przycisk "X" - przycisk "1".
2. ZUM wypłaca pieniądze z kasy:
rejestracja z odznaką - przycisk "X" - przycisk "2" - wyświetlana jest kwota - przycisk "GOTÓWKA".
3. Kasjer zbiera wszystkie pieniądze: wyjmuje skarbonkę, kładzie na nią dużo pieniędzy, zawija do płóciennej torby i w towarzystwie ZOOM-a z przodu i ochroniarza z tyłu udaje się do kasy głównej. Ochroniarz nie wchodzi do kasy głównej, idzie do swojego miejsca pracy. ZUM i KO są zamknięte przy kasie głównej. KO przelicza pieniądze: dokonuje wymiany na następny dzień i dokonuje opodatkowania banknotów. Fundusz wymiany może być stały i niestały. Jeżeli fundusz wymiany nie jest ustalony w placówce, to jest on zestawiany w następujący sposób: wszystkie drobne monety i banknoty dziesięciorublowe są pobierane, opodatkowane (podatek wskazuje nazwę, ilość, łączną kwotę każdej monety lub banknotu, całkowitą kwotę wymiany, datę, nazwisko kasjera) i inwestuje w paczkę. Wszystkie inne pieniądze są rozpatrywane osobno i dla nich sporządzany jest również rachunek.
Kiedy fundusz wymiany w obiekcie jest ustalony, na przykład, 500 rubli, to dokładnie 500 rubli należy włożyć do torby (ani monety więcej, ani monety mniej).
Dostarczenie wymiany kasjer podpisuje w dzienniku kasy głównej, w przypadku rozbieżności - w dzienniku braków i nadwyżek, gdy kasjerzy przekazują pieniądze.
4. Po przeliczeniu pieniędzy ZUM z X-raportem udaje się do BM w celu sprawdzenia odczytów X-raportu z realizacją na komputerze. BM zezwala na usunięcie raportu Z, jeśli kwota się zbiegła.
5. ZUM i KO idą do kasy, ZUM przyjmuje Z-raport:
rejestracja z odznaką - przycisk "X" - przycisk "3" - przycisk "TAK".
Na podstawie raportu Z wypełniany jest dziennik kasjera-operatora.
6. KO znaki KKL: data, godzina, numer fabryczny kasy, imię i nazwisko kasjera, podpis KO, imię i nazwisko ZUM, podpis ZUM, niezerowe stany licznika na koniec dnia.
7. Taśma jest odrywana i przekazywana do archiwum ZUM przy kasie głównej. Nowa taśma jest uzupełniana następnego dnia.
Po zamknięciu dnia operacyjnego kasjer porządkuje stanowisko pracy i pomaga w ekspozycji towarów.
Pojęcia X iZ-raporty.
X-raport nie jest fiskalnym raportem finansowym, raportem bez odwołania, jest pobierany kilka razy dziennie.
Z-raport to fiskalny raport finansowy, raport z anulacją, usuwany raz w dniu sesyjnym.
4. Instrukcje dotyczące nieprawidłowości w wydawaniu gotówki przez kasjerów.
Dopuszczalne rozbieżności między gotówką a odczytem raportu ± 5 rubli.
Jeżeli podczas liczenia pieniędzy ujawni się niedobór lub nadwyżka środków w wysokości od 5,01 rubla do 19,99 rubla, kasjer musi napisać notę wyjaśniającą w ciągu dnia roboczego. Kasjer uzupełnia braki z własnych środków. Nadwyżka jest w gestii Zarządcy Nieruchomości. Trzykrotne powtórzenie się takiej rozbieżności jest podstawą do zwolnienia KO.
W przypadku, gdy kwota rozbieżności wynosi od 20 rubli do 100 rubli - informację o kasjerce, wysokości niedoboru lub nadwyżki, Zastępca Kierownika Sklepu informuje o tym niezwłocznie po sprawdzeniu Kierownika Sklepu. Kasjer natychmiast pisze notę wyjaśniającą. Dwukrotne powtórzenie jest podstawą do zwolnienia.
Jeżeli kwota rozbieżności wynosi od 100 rubli lub więcej, może to być podstawą do zwolnienia kasjera. Informacja przekazywana jest do Inspektora i NCID.
Szkolenie. Ładowanie taśmy do drukarki.
Kasjerom wyjaśnia się zasady uzupełniania taśm kontrolnych i paragonowych w drukarce oraz daje się im czas na próbę samodzielnego uzupełnienia taśm.
Kolejnym zadaniem jest chwilowe zatankowanie KKL. Standardowe 35 sekund.
Umowa o ochronie prywatności
i przetwarzania danych osobowych
1. Postanowienia ogólne
1.1 Niniejsza umowa o zachowaniu poufności i przetwarzaniu danych osobowych (zwana dalej Umową) została przyjęta dobrowolnie i dobrowolnie, dotyczy wszystkich informacji, które Insales Rus LLC i/lub jej podmioty stowarzyszone, w tym wszystkie osoby należące do tej samej grupy co Insales Rus LLC (w tym EKAM Service LLC) mogą otrzymać na temat Użytkownika podczas korzystania z którejkolwiek ze stron, usług, usług, programów komputerowych, produktów lub usług Insales Rus LLC (zwanych dalej Usługami) oraz podczas realizacji wszelkich umów i kontraktów z Użytkownikiem przez Insales Rus LLC. Zgoda Użytkownika na zawarcie Umowy, wyrażona przez niego w ramach relacji z jedną z wymienionych osób, dotyczy wszystkich pozostałych wymienionych osób.
1.2 Korzystanie z Usług oznacza zgodę Użytkownika na niniejszą Umowę i warunki w niej określone; w przypadku braku zgody na te warunki, Użytkownik musi powstrzymać się od korzystania z Usług.
"W sprzedaży"- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Insales Rus”, PSRN 1117746506514, NIP 7714843760, KPP 771401001, zarejestrowana pod adresem: 125319, Moskwa, ul. Akademika Ilyushin 4, budynek 1, biuro 11 (zwana dalej „Insales”), z jednej strony, oraz
"Użytkownik" -
lub osoba fizyczna, która ma zdolność prawną i jest uznawana za uczestnika cywilnych stosunków prawnych zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej;
lub podmiot prawny zarejestrowany zgodnie z prawem państwa, którego podmiot ten jest rezydentem;
lub indywidualny przedsiębiorca zarejestrowany zgodnie z ustawodawstwem państwa, którego osoba ta jest rezydentem;
który zaakceptował warunki niniejszej Umowy.
1.4. Na potrzeby niniejszej Umowy Strony ustaliły, że za informacje poufne uważa się informacje wszelkiego rodzaju (produkcyjne, techniczne, ekonomiczne, organizacyjne i inne), w tym wyniki działalności intelektualnej, a także informacje o sposobach wykonywania działalności zawodowej (w tym między innymi: informacje o produktach, pracach i usługach; informacje o technologiach i pracach badawczych; dane o systemach technicznych i urządzeniach, w tym elementach oprogramowania; prognozy biznesowe i informacje o planowanych zakupach; wymagania i specyfikacje konkretnych partnerów i potencjalnych partnerów; informacje dotyczące własności intelektualnej, a także plany i technologie związane do wszystkich powyższych) przekazane przez jedną stronę drugiej stronie w formie pisemnej i/lub elektronicznej, wyraźnie wskazane przez Stronę jako jej informacje poufne.
1.5 Celem niniejszej Umowy jest ochrona informacji poufnych, które Strony będą wymieniać podczas negocjacji, zawierania umów i wypełniania zobowiązań, a także wszelkich innych interakcji (w tym między innymi konsultowania się, żądania i dostarczania informacji oraz wykonywania innych zadań).
2. Obowiązki Stron
2.1 Strony zgadzają się zachować w tajemnicy wszystkie poufne informacje otrzymane przez jedną ze Stron od drugiej Strony podczas interakcji Stron, nie ujawniać, nie ujawniać, nie upubliczniać ani w żaden inny sposób nie przekazywać takich informacji osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, z wyjątkiem przypadków określonych w obowiązujących przepisach, gdy za przekazanie takich informacji odpowiadają Strony.
2.2 Każda ze Stron podejmie wszelkie niezbędne środki w celu ochrony informacji poufnych, co najmniej takimi samymi środkami, jakie Strona stosuje w celu ochrony własnych informacji poufnych. Dostęp do informacji poufnych mają tylko ci pracownicy każdej ze Stron, którzy w uzasadniony sposób potrzebują ich do wykonywania swoich obowiązków służbowych związanych z realizacją niniejszej Umowy.
2.3 Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji poufnych obowiązuje w okresie obowiązywania niniejszej Umowy, umowy licencyjnej na programy komputerowe z dnia 01.12.2016 r., umowy przystąpienia do umowy licencyjnej na programy komputerowe, agencyjnych i innych umów oraz przez pięć lat po ich rozwiązaniu, chyba że Strony postanowią inaczej.
a) jeżeli dostarczone informacje stały się publicznie dostępne bez naruszenia zobowiązań jednej ze Stron;
b) jeżeli dostarczone informacje stały się znane Stronie w wyniku jej własnych badań, systematycznych obserwacji lub innych działań prowadzonych bez wykorzystania informacji poufnych otrzymanych od drugiej Strony;
c) jeżeli dostarczone informacje zostały uzyskane od osoby trzeciej zgodnie z prawem bez obowiązku zachowania ich w tajemnicy do czasu ich dostarczenia przez jedną ze Stron;
(d) jeżeli informacja jest udzielana na pisemne żądanie organu władzy publicznej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego w celu wykonywania ich funkcji, a ich ujawnienie tym organom jest dla Strony obowiązkiem. W takim przypadku Strona musi niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o otrzymanym wniosku;
(e) jeśli informacje są przekazywane stronie trzeciej za zgodą Strony, o której informacje są przekazywane.
2.5 Insales nie weryfikuje prawdziwości informacji podanych przez Użytkownika, jak również nie jest w stanie ocenić jego zdolności do czynności prawnych.
2.6 Informacje, które Użytkownik przekazuje Insales podczas rejestracji w Usługach, nie są danymi osobowymi w rozumieniu ustawy federalnej Federacji Rosyjskiej nr 152-FZ z dnia 27 lipca 2006 r. „O danych osobowych”.
2.7 Insales ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Umowie. Przy dokonywaniu zmian w aktualnej wersji wskazywana jest data ostatniej aktualizacji. Nowa wersja Umowy wchodzi w życie z chwilą jej złożenia, chyba że nowa wersja Umowy stanowi inaczej.
2.8 Akceptując niniejszą Umowę, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Insales może wysyłać Użytkownikowi spersonalizowane wiadomości i informacje (w tym między innymi) w celu poprawy jakości Usług, opracowywania nowych produktów, tworzenia i wysyłania osobistych ofert do Użytkownika, informowania Użytkownika o zmianach w planach taryfowych i aktualizacjach, wysyłania Użytkownikowi materiałów marketingowych na temat Usług, ochrony Usług i Użytkowników oraz do innych celów.
Użytkownik ma prawo odmówić otrzymywania powyższych informacji zawiadamiając o tym pisemnie na adres e-mail Insales - .
2.9 Akceptując niniejszą Umowę, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Usługi Insales mogą wykorzystywać pliki cookie, liczniki, inne technologie w celu zapewnienia działania Usług w ogólności lub w szczególności ich poszczególnych funkcji, a Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Insales z tego tytułu.
2.10 Użytkownik jest świadomy, że sprzęt i oprogramowanie używane przez niego do odwiedzania stron w Internecie może mieć funkcję blokowania operacji z plikami cookie (dla dowolnych witryn lub dla niektórych witryn), a także usuwania wcześniej otrzymanych plików cookie.
Insales ma prawo stwierdzić, że świadczenie określonej Usługi jest możliwe tylko w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na akceptację i odbiór plików cookies.
2.11 Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo wybranych przez siebie środków dostępu do konta, a także samodzielnie zapewnia ich poufność. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania (a także ich konsekwencje) w ramach lub korzystanie z Usług w ramach konta Użytkownika, w tym przypadki dobrowolnego przekazania przez Użytkownika danych umożliwiających dostęp do konta Użytkownika osobom trzecim na jakichkolwiek zasadach (w tym na podstawie umów lub porozumień). Jednocześnie za dokonane przez Użytkownika uważa się wszelkie czynności w ramach lub korzystanie z Usług w ramach Konta Użytkownika, za wyjątkiem przypadków, gdy Użytkownik zawiadomił Insales o nieautoryzowanym dostępie do Usług z wykorzystaniem konta Użytkownika i/lub naruszeniu (podejrzeniu naruszenia) poufności swoich środków dostępu do konta.
2.12 Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Insales o każdym przypadku nieautoryzowanego (nieautoryzowanego przez Użytkownika) dostępu do Usług z wykorzystaniem konta Użytkownika i/lub naruszenia (podejrzenia naruszenia) poufności sposobu dostępu Użytkownika do konta. Ze względów bezpieczeństwa Użytkownik jest zobowiązany do samodzielnego przeprowadzenia bezpiecznego zamknięcia pracy na swoim koncie na koniec każdej sesji pracy z Usługami. Insales nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę lub uszkodzenie danych, jak również inne konsekwencje o jakimkolwiek charakterze, które mogą wyniknąć w związku z naruszeniem przez Użytkownika postanowień niniejszej części Umowy.
3. Odpowiedzialność Stron
3.1 Strona, która naruszyła zobowiązania określone w Umowie w zakresie ochrony informacji poufnych przekazywanych na mocy Umowy, jest zobowiązana do zrekompensowania, na żądanie Strony poszkodowanej, rzeczywistej szkody spowodowanej takim naruszeniem warunków Umowy zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej.
3.2 Zadośćuczynienie za szkody nie wygasa zobowiązań Strony naruszającej w zakresie należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy.
4.Inne postanowienia
4.1 Wszelkie zawiadomienia, wnioski, żądania i inna korespondencja wynikająca z niniejszej Umowy, w tym zawierająca informacje poufne, muszą być sporządzone w formie pisemnej i dostarczone osobiście lub za pośrednictwem kuriera lub wysłane pocztą elektroniczną na adresy wskazane w umowie licencyjnej na programy komputerowe z dnia 12.01.2016 r., umowie przystąpienia do umowy licencyjnej na programy komputerowe oraz w niniejszej Umowie lub na inne adresy, które mogą być dalej zapisane, ale wskazane przez Stronę.
4.2 Jeżeli jedno lub więcej postanowień (warunków) niniejszej Umowy jest lub stanie się nieważnych, nie może to służyć jako powód do rozwiązania innych postanowień (warunków).
4.3 Prawo Federacji Rosyjskiej ma zastosowanie do niniejszej Umowy oraz relacji między Użytkownikiem a Insales powstałych w związku ze stosowaniem Umowy.
4.3 Użytkownik ma prawo kierować wszelkie sugestie lub pytania dotyczące niniejszej Umowy do Działu Obsługi Użytkownika Insales lub na adres pocztowy: 107078, Moskwa, ul. Novoryazanskaya, 18, s. 11-12 pne „Stendhal” LLC „Insales Rus”.
Data publikacji: 01.12.2016
Pełna nazwa po rosyjsku:
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością "Insales Rus"
Skrócona nazwa po rosyjsku:
Insales Rus LLC
Imię po angielsku:
InSales Rus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (InSales Rus LLC)
Legalny adres:
125319, Moskwa, ul. Akademik Iljuszyn, 4 lata, budynek 1, gabinet 11
Adres pocztowy:
107078, Moskwa, ul. Novoryazanskaya, 18, budynek 11-12, pne „Stendhal”
NIP: 7714843760 KPP: 771401001
Dane bankowe:
zgodnie z prawem, Każdy przedsiębiorca powinien posiadać kasę fiskalną który wykonuje operacje na różnych rodzajach pieniędzy. Wielu błędnie uważa, że \u200b\u200bużywanie go jest dość trudne i samodzielne opanowanie go nie zadziała. W tym celu należy szczegółowo zapoznać się z obsługą co najmniej jednego rodzaju aparatury i na wszystkich można bezpiecznie pracować.
Osoby, które weszły w stosunek umowny z właścicielem firmy w zakresie odpowiedzialności materialnej, mogą prowadzić działalność z KKM. Oprócz umowy wymagane jest od nich doświadczenie w pracy na tej maszynie: poprawnie pokonać kontrole i zresetować ją.
Należy pamiętać, że przed rozpoczęciem obiegu pracy dyrektor (kierownik działu) zobowiązany jest do przeprowadzenia prac przygotowawczych: otwarcia napędu i lady, przebicia czeku i zweryfikowania otrzymanej za poprzednią zmianę przebitej kwoty oraz uzgodnienia z ewidencją kasjera. Sumy muszą się dokładnie zgadzać.
Do bezpośrednich obowiązków dyrektora należy m.in następny:
- Wpis do dziennika dokładnych informacji, poświadczenie z podpisem.
- Wydanie wstępnych odczytów taśmy kontrolnej (numer, data i godzina rozpoczęcia obiegu, odczyty rejestru kontrolnego).
- Wydanie kluczy odpowiedzialnemu pracownikowi.
- Wydanie pieniędzy na zmianę.
- Terminowo dostarczaj pracownikom wstążki, kompozycje barwiące.
Obowiązki pracownika, przed rozpoczęciem procesu w KKM:
- Sprawdzenie warunków pracy.
- Korekta czasu i daty, sprawdzenie integralności bloków KKM.
- Kontrola zerowa.
- Przed rozpoczęciem przepływu pracy przebij się przez kilka kontroli zerowych, aby sprawdzić działanie kasy.
- Pod koniec dnia roboczego przekaż całą gotówkę starszemu kasjerowi lub dyrektorowi.
Zasady działania w zależności od typu
Urządzenie jest bardzo złożoną odmianą w technicznej formie elektronicznej. Niektóre jego części są uważane za integralne. Obejmują one:
- Istnieją dwa rodzaje monitorów, dla kasjera i dla osoby dokonującej zakupów.
- Pudełko do zbierania banknotów.
- Blok taśmy.
- Drukarka.
- Pamięć.
KKA posiada urządzenie, które przekazuje kupującemu dostępne informacje. Monitor musi być obecny, jeden jest zainstalowany dla kupującego, aby mógł zobaczyć wszystkie niezbędne informacje na ekranie. Drugi jest umieszczony dla kasjera.
Klawiatura służy do wprowadzania żądanej kwoty pieniędzy. Wpływa to na cel kasy, przy jej pomocy wymagana kwota jest wprowadzana i znajduje odzwierciedlenie na czeku. Urządzenie posiada podział przycisków kolorystycznie, są one podzielone na kilka części, z których każda definiuje określoną grupę towarów.
Blok taśmy odnosi się do niezbędnej części, której bezpośrednim celem jest przechowywanie wszystkich informacji, w tym wykonywanych operacji. Urządzenie znajduje się wewnątrz samej maszyny, nie ma potrzeby podłączania go osobno.
Pamięć fiskalna przeznaczony do rejestrowania mas pieniędzy, które przeszły przez kasę fiskalną. Zajmują się wpływami otrzymanymi na co dzień i są odzwierciedlone w raporcie Z. Informacja jest pobierana na koniec zmiany roboczej i przechowuje wszystkie zdarzenia wraz z datami i szczegółowymi informacjami o przepracowanych godzinach.
Każdy KKM ma tacka do zbierania rachunków, czyli zwykłe metalowe (plastikowe) pudełko z kilkoma rodzajami zamków. Jedną z najprostszych opcji jest zwykły zatrzask mechaniczny. Jednak nowoczesnym rozwiązaniem problemu jest elektromagnetyczne urządzenie blokujące.
Głównym zadaniem drukarki jest wydruk paragonu. Kasa drukuje je kupującemu oraz do zgłoszenia w punkcie sprzedaży. Dla kupującego czek jest dowodem zakupu. Odmiany niektórych kas fiskalnych drukują je dla innych dokumentów, co jest uważane za dobrą pomoc w pracy.
Należy pamiętać, że istnieje wiele odmian kas fiskalnych i rozmiarów taśm czekowych, jeśli użyjesz niewłaściwego, kasa szybko stanie się bezużyteczna.
Eksploatacja
Pierwszą rzeczą do zrobienia jest włączenie KKM w sieci. Wiele z nich posiada przyciski na panelu z tyłu, aktywuje się je przekręcając kluczyk w pozycję REG. Jeśli na monitorze pojawi się wiele zer, oznacza to poprawną pracę.
Następują kolejne czynności w następujący sposób:
- Upoważnienie. Wiele kas fiskalnych rozpoczyna pracę w momencie zalogowania się kasjera. Należy podać numer serwisowy, wymagane jest hasło. Niektóre odmiany zaczynają działać po użyciu specjalnej karty. miejsce docelowe.
- Obliczenia przeprowadza się, wprowadzając wymaganą kwotę. W tym celu należy wprowadzić poprawną wartość za pomocą klawiszy . Następnie naciskany jest przycisk żądanej sekcji (z reguły są one podzielone na różne działy: na przykład buty, ubrania, produkty itp.). Niektóre kasy fiskalne mają możliwość odczytania kodu kreskowego z produktu, wymagana kwota jest odliczana samodzielnie. Następnie wciskany jest przycisk „Płatność” lub „Gotówka”, zakup zostaje dokonany.
- Jeśli są zniżki na określony rodzaj produktu, są one natychmiast odrzucane przy kasie. Należy wpisać pełną cenę (bez odejmowania określonych procentów), wybrać kategorię, wydrukować kwotę i nacisnąć %, rabat sam się odliczy.
- Jeśli chcesz odzyskać kilka produktów, wybierz kwotę, naciśnij żądany dział. Powinieneś odczekać, aż wszystkie rodzaje zakupów się zakończą, kliknij przycisk „Płatność”.
- Jeśli chcesz anulować czek zerowy, powinieneś nacisnąć przycisk „Płatność” lub „Gotówka”.
Są to ogólne odmiany pracy z KKM, w razie potrzeby poznaj zasadę działania konkretnej maszyny, informacje można znaleźć w Internecie lub przeszkolić w określonych organizacjach.
W sklepie
Przede wszystkim pracownik jest zobowiązany do zawarcia umowy o odpowiedzialności materialnej. Ma to na celu zapobieganie kradzieży środków.
- Praca kasjera zawsze zaczyna się od konieczności zatankowania samochodu. Taśma jest wkładana do kasy, dokonywany jest specjalny wpis wskazujący numer, jego rodzaj, datę, dokładny czas włączenia, wskazania w momencie wejścia kasjera do pracy. Po wypełnieniu wszystkich danych taśma kasowa jest poświadczana przez starszego kasjera.
- Następnie należy sprawdzić dokładność danych daty i godziny. Wiele urządzeń ma możliwość samodzielnego przechowywania niezbędnych informacji. Istnieją kasy fiskalne, które przed każdą zmianą należy sprawdzić pod kątem dokładności czasu i daty, w razie potrzeby je ustawić.
- Przed rozpoczęciem procesu pracy sprawdź zdolność urządzenia do pracy. Aby to zrobić, drukowane są czeki zerowe, sprawdzają przejrzystość wydruku, dostępność wszystkich niezbędnych informacji. Kontrole próbne należy przechowywać do końca prac i dołączyć do dokumentacji sprawozdawczej.
- Następnie drukowany jest X-raport, który ma charakter pośredni i podczas jego drukowania kwota nie jest resetowana. Podczas zmiany roboczej takie czeki są drukowane kilka razy. Ma to na celu kontrolę środków otrzymanych przez kasjera. Są one drukowane w momencie otrzymania wpływów. Podczas zmiany możesz pokonać niezliczoną liczbę czeków, nie wpływają one na pracę, ale pomagają kontrolować prawidłowy przepływ środków.
- X-raporty mogą być sporządzane przez działy, na koniec zmiany roboczej iw celu uzyskania ostatecznego wyniku. Prowadzą ewidencję nadwyżki lub braku środków finansowych w kasie.
- W przypadku przełamania błędnego czeku, właściwy jest ponownie odrzucany, niewłaściwy jest przechowywany do końca zmiany. Po zamknięciu i złożeniu raportu za przepracowany dzień należy go sporządzić w jednym dokumencie. Następnie sporządzany jest akt, który wskazuje typ, model kasy, rejestrację i numer producenta.
- Sporządzany jest akt wskazujący numer czeku i zepsutą kwotę. Czek jest wklejany do aktu, który jest poświadczony przez operatora i przedsiębiorcę.
Może się zdarzyć. Powody mogą być różne: produkt nie pasował kolorystycznie i stylistycznie, ma wady produkcyjne itp. Może to nastąpić tylko po przedstawieniu paragonu, integralności produktu (obecność na nim metki z ceną itp.).
Dodatkowo w kasie musi być wpisana kwota. Sporządza się akt o zwrocie towaru. Jest napisany w dowolnej formie. Po prawidłowo sporządzonych dokumentach, które podpisuje sam przedsiębiorca, można zwrócić pieniądze za towar.
Na koniec dnia roboczego drukowany jest X-raport, który jest wykonywany w celu uzgodnienia kasy i znajdującej się w niej gotówki. Następnie przebija się raport Z, który resetuje wszystkie zaakceptowane środki na zmianę. Wszystkie informacje są automatycznie przenoszone z pamięci RAM do pamięci fiskalnej, otrzymany przychód jest kasowany do zera i zamykany.
Typowe błędy
Istnieją standardowe błędy, które mogą prowadzić do uszkodzenia CCM. Obejmują one:
- Awaria akumulatora. Jest to częsty powód awarii maszyny. Aby wyeliminować takie problemy, należy dokładnie rozważyć KKM. Najlepiej ładować w stanie wyłączonym, co zmaksymalizuje żywotność.
- Używanie ładowarki niezalecanej przez producenta. Aby wyeliminować takie przyczyny, musisz użyć urządzeń, które pozwalają na to fabrycznie.
- Nieprawidłowe ładowanie taśmy. Aby wyeliminować błąd, należy używać wyłącznie taśmy zalecanej przez fabrykę produkującą kasę.
- Penetracja cieczy. W przypadku takiego niuansu należy natychmiast wyłączyć urządzenie i skontaktować się z centrum serwisowym.
- Automatyczna obcinarka w kasie fiskalnej zepsuła się. Często dzieje się tak z winy kasjera, który gwałtownie pociąga za taśmę i luźno zamyka pokrywy rejestratora, w wyniku czego uderzają ostrza.
Instrukcje pracy z Frontolem przedstawiono poniżej.